Overzicht | Overhead | |||||
(Bedragen x € 1.000) | Rekening | Gewijzigde begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lasten | 12.843 | 12.921 | 13.259 | 12.738 | 12.309 | 11.770 |
Baten | 368 | 59 | 101 | 315 | 438 | 39 |
Saldo van baten en lasten | -12.475 | -12.861 | -13.158 | -12.422 | -11.871 | -11.731 |
Reserves | ||||||
Toevoeging | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 215 | 196 | 48 | 3 | 3 | 3 |
Resultaat | -12.634 | -12.665 | -13.110 | -12.419 | -11.867 | -11.728 |
Onderstaande tabel geeft aanvullend een specificatie van de overhead.
Specificatie Overhead | ||||||
(Bedragen x € 1.000) | Rekening | Gewijzigde begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Personeelslasten | ||||||
Advies en Ontwikkeling | 0 | 2.986 | 2.707 | 2.676 | 2.607 | 2.604 |
Directieteam | 0 | 549 | 597 | 689 | 662 | 687 |
Facilitaire Dienstverlening | 0 | 1.575 | 74 | 74 | 74 | 74 |
ICT | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead Domein Ruimte | 0 | 790 | 741 | 741 | 741 | 741 |
Overhead Sociaal Domein | 0 | 468 | 518 | 518 | 518 | 518 |
Totaal personeelslasten | 0 | 7.321 | 4.637 | 4.698 | 4.602 | 4.624 |
Overige lasten | ||||||
Advies en Ontwikkeling | 0 | 506 | 552 | 552 | 552 | 552 |
Directieteam | 0 | 830 | 804 | 392 | 192 | 192 |
Facilitaire Dienstverlening | 0 | 1.436 | 927 | 927 | 927 | 927 |
ICT | 0 | 2.274 | 1.022 | 470 | 82 | 320 |
Bijdrage aan De Connectie | 0 | 0 | 4.866 | 5.078 | 5.210 | 4.811 |
Overhead Domein Ruimte | 0 | 251 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Overhead Sociaal Domein | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Totaal overige lasten | 0 | 5.344 | 8.473 | 7.721 | 7.265 | 7.104 |
Totaal lasten (per saldo) | 0 | 12.665 | 13.110 | 12.419 | 11.867 | 11.728 |