Incidentele baten en lasten
Overzicht geraamde incidentele lasten en baten 2018-2021
(Bedragen x € 1.000) Incidentele lasten en baten | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Incidentele lasten | ||||
1. Sociaal Domein | 357 | 100 | 0 | 0 |
2. Ruimtelijk domein | 710 | 500 | 300 | 0 |
3. Bestuur en veiligheid | 30 | 92 | 0 | 0 |
4. Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Financiën | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 763 | 200 | 0 | 0 |
Totaal incidentele lasten | 1.860 | 892 | 300 | 0 |
Incidentele baten | ||||
1. Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Ruimtelijk domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Bestuur en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Financiën | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo incidentele lasten en baten | 1.860 | 892 | 300 | 0 |
Hieronder worden de incidentele lasten en baten > € 50.000 per programma toegelicht.
Programma 1. Sociaal Domein
Samenvattend ziet het overzicht voor programma 1 er als volgt uit:
(Bedragen x € 1.000) Omschrijving | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Mtuatie reserve Transformatieplan 3D's | 243 | 0 | 0 | 0 |
VJN 2017/BI Naar overheidsparticipatie | 100 | 100 | 0 | 0 |
Overige <= € 50.000 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele lasten / baten | 356 | 100 | 0 | 0 |
In het transformatieplan sociaal domein is besloten tot het instellen van een reserve transformatie sociaal domein ten laste van de algemene reserve. Deze moet gedekt worden door besparing in de komende jaren. In 2018 wordt een storting in de algemene reserve geraamd vanwege een verwacht overschot. In de Voorjaarsnota 2017 is voor 2018 en 2019 incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld voor het ondersteunen en faciliteren van inwonersinitiatieven. |
Programma 2. Ruimtelijk Domein
Samenvattend ziet het overzicht voor programma 2 er als volgt uit:
(Bedragen x € 1.000) Omschrijving | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
VJN 2016/BI Rhedense klimaataanpak | 300 | 250 | 250 | 0 |
VJ 2017/beleidsnota "Van en Voor Rheden" | 75 | 75 | 0 | 0 |
VJN 2017/BI Onderste. erfgoedvrijwilligers | 75 | 0 | 0 | 0 |
VJN 2017/BI Gebiedsatlas Rheden | 75 | 0 | 0 | 0 |
VJN 2016-17/BI Omgevingswet | 120 | 110 | 0 | 0 |
VJN 2017/BI Gevelfonds | 50 | 50 | 50 | 0 |
Overige <= € 50.000 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Totaal incidentele lasten / baten | 710 | 500 | 300 | 0 |
Voor de Rhedense klimaataanpak zijn bij de Voorjaarsnota 2016 middelen beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan klimaatbeleidsplan. In de voorjaarsnota 2017 zijn voor 2018 en 2019 middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten die voortkomen uit de beleidsnota "Van en Voor de gemeente Rheden en "Kiezen voor eigen kwaliteit". Daarnaast zijn in de Voorjaarsnota 2017 voor diverse beleidsinitiatieven middelen beschikbaar gesteld. Voor een toelichting wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2017.
Programma 3. Bestuur en veiligheid
Samenvattend ziet het overzicht voor programma 3 er als volgt uit:
(Bedragen x € 1.000) Omschrijving | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Verkiezingen | 0 | 92 | 0 | 0 |
Overige <= € 50.000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele lasten / baten | 30 | 92 | 0 | 0 |
Voor 2019 is € 92.000 opgenomen voor verkiezingen. De overige incidentele middelen hebben betrekking op de procedure rondom de benoeming van de nieuwe burgemeester.
Programma 4. Dienstverlening
Voor programma 4 zijn geen incidentele budgetten geraamd.
Programma 5. Financiën en heffingen
Voor programma 5 zijn geen incidentele budgetten geraamd.
Overzicht Overhead
Samenvattend ziet het overzicht voor de Overhead er als volgt uit:
(Bedragen x € 1.000) Omschrijving | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
VJN 2016/Transformatiekosten De Connectie | 125 | 0 | 0 | 0 |
Doorontwikkeling organisatie | 530 | 200 | 0 | 0 |
Implementatie Office | 108 | 0 | 0 | 0 |
Overige <= € 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele lasten / baten | 763 | 200 | 0 | 0 |
In de VJN 2016 zijn transformatiekosten voor de bedrijfsvoeringsorganisatie "De Connectie" opgenomen confrom business case van Ernst & Young. Voor 2018 is dit budget verhoogd met € 30K. Voor de doorontwikkeling van de organisatie naar een netwerkorganisatie zijn voor 2018 en 2019 incidentele middelen opgenomen.